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이 기사는 예산 기능 구성 요소, 예산 책정 도구 및보고 기능에 대한 개요를 제공합니다.
예산 기능의 구성 요소
회사의 자원 계획주기는 일반적으로 계획, 예산 및 예측 활동으로 구성됩니다.
장기 전략 계획 및 연간 예산 계획에 대한 프로세스는 예산 계획 문서를 통해 지원됩니다. 예산 계획 문서는 Microsoft Excel과 밀접하게 통합됩니다. 사용자는 무제한 금전적 및 정량적 시나리오를 구성 할 수 있으며 예산 조직 계층을 정의하여 하향식 및 상향식 예산 책정 방법을 지원할 수도 있습니다. 예산이 신청서에서 설립되고 승인 된 후 예산 계획을 예산 등록 항목으로 전환합니다. 예산 등록부 항목은 예산을 유지하고 예산 코드를 통해 추적 할 수있는 금액을 유지하기위한 도구를 제공합니다. 예산 등록부 항목은 원래 예산을 수정하고, 전학을 수행하며, 전년도의 예산 금액을 이월 할 수 있습니다. 기존 예산에 따라 회사는 예산 관리를 가능하게 할 수 있습니다. 통제 수준은 조직 문화와 조직의 성숙도에 달려 있습니다. 만기가 낮은 조직은 예산을 떠날 수 있습니다 “있는 그대로” 예산이 기대에 부응하지 않으면 사전 대응보다 더 반응 할 수 있습니다. 다른 조직은 예산 자금을 사용할 수없는 경우 사용자가 구매하지 못하는 예산 관리 정책을 가능하게 할 수 있습니다.
마지막으로, 매우 성숙한 조직은 직원들이 조직 목표에 대해 교육을받는 조직 문화를 확립하고 다음과 같은 정책을 통해 해당 목표를 따를 수 있습니다 “여행 대신 온라인 회의를 고려하십시오.” 이 응용 프로그램에는 회사 경영진이 하드 제어 (예산을 극복 할 게시물을 방지 함) 또는 소프트 컨트롤 (사용자가 가용 예산 자금을 초과하지만 진행하는 방법을 결정할 수 있음을 경고하는 경우)을 선택할 수있는 예산 관리 프레임 워크가 포함되어 있습니다. 마지막으로 롤링 예측을 사용할 수 있습니다. 롤링 예측은 예산을 실제와 정기적으로 비교하는 것이며 회사가 예산에 대해 얼마나 잘 작동하는지 정의하는 데 사용됩니다. 롤링 예측은 또한 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 재무 및 운영에서 예산 계획 문서를 통해 초기 계획 활동으로 롤링 예측이 지원됩니다. 롤링 예측은 다가오는 예산주기 계획과 병렬로 수행 할 수 있습니다.
- 예산 개요
- 예산 관리 개요
- 예산 계획 개요
- 위치 예측
- 예산 계획 정당화 문서
- Excel을위한 예산 계획 템플릿
예산 도구
추가 계획 및 예산 기능 기능을 사용할 수 있으며 원장 예산과 통합됩니다.
- 인력 예산 – 인력 예산 책정에는 직위, 보상 그룹 등에 대한 자세한 예산 비용 구성 요소 계획이 포함됩니다.
- 고정 자산 예산 – 고정 자산 정보를 기반으로 계획된 감가 상각을 계산하고 고정 자산과 관련된 기타 계획된 거래를 기록 할 수 있습니다.
- 프로젝트 예산 – 프로젝트 모듈에서 자세한 프로젝트 예측을 만들 수 있습니다. 프로젝트 예측에는 계획된 시간, 비용, 수수료 및 항목에 대한 세부 정보가 포함됩니다.
- 수요 예측 – 과거 거래 데이터를 기반으로, 향후 재고 수요를 추정하고 수요 예측을 만들 수 있습니다.
다른 모듈의 계획 데이터를 예산 계획으로 가져 오는 방법에 대한 자세한 내용은 다른 모듈과의 예산 계획 통합을 참조하십시오.
사용자 인터페이스 및보고 기능
사용자는 클라이언트에서 직접 (구성 가능한 예산 계획 문서 페이지를 사용하여) 또는 Excel을 통해 예산 계획을 생성 할 수 있습니다. Excel은 몇 가지 추가 기능을 제공합니다. 예를 들어, 외부 데이터를 예산 계획의 소스로 사용하고 사용자 정의 계산을 수행하며 Microsoft Pivottable 및 차트를 사용할 수 있습니다. 예산 계획 프로세스의 대부분의 변수는 구성 할 수 있습니다.
예를 들어, 예산 책정을하는 사람, 예산이 무엇인지, 프로세스가 어떻게 보이는지 정의 할 수 있습니다. 예산 계획에 Excel을 사용할 수 있지만 응용 프로그램은 단일 진실의 원천으로 유지되며 예산 통제 문제를 예방하는 데 도움이됩니다. 정기적 인 프로세스는 예산 책정을위한 초기 데이터를 예산 계획에 가져 오는 데 사용될 수 있습니다. 보고를 위해 응용 프로그램은 예산 데이터를보고 분석 할 수있는 일련의 표준 문의 페이지를 제공합니다. 예산 계획 데이터는 재무보고를 통해 액세스 할 수 있으며 별도의 예산 계획 시나리오는 재무 보고서의 열로 표시 할 수 있습니다.
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